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中国-马来西亚钦州产业园区管理委员会2015年部门预算
及“三公”经费预算和编制说明

来源:工管委办公室 | 作者: | 日期:2015年03月06日

    第一部分:部门概况
    一、主管部门及所属预算单位的基本情况
    根据桂委〔2012〕186号、桂办发〔2012〕43号精神,中共中国—马来西亚钦州产业园区工作委员会(以下简称园区工委)为自治区党委的派出机构;中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会(以下简称园区管委会)为自治区人民政府的派出机构,园区工委与园区管委会,实行一个机构两块牌子,专门负责中马钦州产业园区管理工作。园区工委、园区管委机关行政编制为30名,其中:园区管委主任(工委书记)1名,由1名自治区副主席兼任;钦州市党委书记兼任园区工委副书记、钦州市市长兼任园区管委副主任;园区管委常务副主任(兼任园区工委副书记、正厅长级)1名;副主任3名(副厅长级)。正处级领导职数6名,副处级领导职数6名。直属机构中国—马来西亚钦州产业园区综合服务中心,为园区工委、园区管理直属相当于正处级财政全额拨款事业单位。核定财政全额拨款事业编制20名,其中主任1名,副主任2名。
    (一)部门主要职责
    在自治区党委、自治区人民政府和钦州市委、市人民政府授权范围内依法对中国—马来西亚钦州产业园区内的经济和社会事务实行统一领导、统一管理。
    1. 负责中央和自治区有关法律、法规和政策在园区的贯彻实施,制订、发布和组织实施园区有关管理规定;
    2. 组织编制园区总体规划、控制性详细规划、各专项规划,经批准后组织实施;
    3. 组织编制园区产业发展目录,对投资项目进行审批、核准和备案;
    4. 研究、制订园区筹融资政策和计划,协调园区开发建设主体开展园区基础设施建设及公共设施项目的规划、建设和管理;
    5. 根据自治区人民政府授权或钦州市人民政府委托,集中统一行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权;
    6. 接受自治区有关行政部门的委托,依法统一管理园区各项社会和公共管理事务,并与钦州市各相关部门做好协调和分工,明确各自职责;
    7. 加强与马来西亚在金融服务、产业发展、投融资体系等方面的合作,建立多种渠道多种形式的交流合作体系;
    8. 负责协调中央和自治区在园区设立的派出机构,协调钦州市直有关派驻园区的有关机构;
    9. 受自治区党委的委托,负责指导和管理园区管委会有关机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作;
    10. 承担国家有关部委和自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。
    (二)机构设置
    园区工委、管委会内设6个机构及1个直属机构:
    1. 工管委办公室(增挂组织人事处牌子)
    负责文秘、会务、接待、机要、文件档案等机关日常运转工作,负责有关决议、决定的催办、督办;负责承担信息、保密、政务公开工作;承担机关财务、资产管理、后勤服务等工作;负责制订园区人才引进和人力资源开发利用的规划、政策并组织实施;负责纪检监察、党建、组织、人事、宣传、精神文明建设工作;负责工青妇、统战、民族宗教事务工作。
    2. 经济发展局
    负责研究、综合提出园区发展战略,组织拟定和实施园区经济社会发展规划和年度计划;组织拟定、审定和实施园区发展总体规划、产业发展规划和各专项发展规划;负责对园区重大问题决策提供咨询意见;牵头研究制订园区产业政策、招商引资优惠政策、筹融资政策等政策规章;负责项目的审批、核准和备案;负责投融资和重大项目的推进;负责贯彻执行国家有关内外贸易和国际经济合作发展的战略、政策,拟定园区贸易发展规划,协调整顿和规范市场经济秩序等工作;负责组织和实施产业发展专项规划,推进工业和信息化、旅游、交通运输等产业发展;负责发改、商务、工业和信息化、旅游、物价、统计、交通运输、食品药品监督等工作,联系工商、技术监督、供电、海关、检验检疫、边防、海事等部门。
    3. 国土市政规划局
    在授权或委托的范围内,承担国土、规划管理等各项职责。负责园区相关发展规划的管理和组织实施;负责编制园区土地利用的总体规划;负责管理和协调土地和海洋利用、报批、日常执法巡查等工作;负责园区土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让和和交易;协调园区开发建设主体开展园区公共设施、基础设施建设以及工程管理;拟定并实施园区环境保护等规划和计划,负责建设项目环境评估等环境管理工作;负责园区人防工作;负责园区房地产管理,编制园区房地产开发年度计划,引导和组织房地产交易活动;负责园区征地搬迁等工作;负责园区市政道路、给排水管网、路灯、公厕、环卫设施、园林绿化等基础设施的管理;负责城建监察、市容环境卫生等管理工作;审查制订公用事业建设工程预算和投资计划,组织对市政建设工作的检查及竣工验收。
    4. 财政局
    贯彻执行财政、金融工作方面的政策、法律、法规和规章;组织拟定和实施园区财税发展规划、政策和改革方案;负责编制和实施年度财政收支预决算草案;负责管理监督财政收入和财政支出;负责财税管理、国有资产监督、投资审计、金融服务等工作;承担监督检查各部门财务活动的工作;联系税务、外汇管理等部门。
    5. 投资合作局
    负责园区招商工作,指定、实施园区招商引资政策,宣传推介和招商引资计划,策划、组织、统筹园区招商项目并做好项目的跟踪服务、协调落实工作;负责与中马经贸联委会、中马钦州产业园区合作理事会的工作对接;负责园区外事工作。
    6. 社会服务局
    协助、配合钦州市政府及相关部门,对园区范围内社会事务进行管理。贯彻执行社会事业方面的政策、法律、法规和规章;组织拟定和实施社会事业发展规划;负责科技、文化、教育、卫生等事务的管理和服务;负责民政和社会福利事务;负责人口和计划生育工作;负责组织管理和指导协调园区安全生产工作;承担促进社会管理体制创新发展的职责;负责社会保障、劳动监察和促进就业等工作;负责公共服务和社会保障体系建设工作;负责综治维稳、信访、应急等工作;联系政法、法制、公安、军警、气象等部门。
    7. 中国—马来西亚钦州产业园区综合服务中心
    负责为园区内机关、企业等提供各种服务;负责园区的信息平台建设,网站运行、维护;负责园区工委、园区管委会机关综合服务等工作。
    二、人员构成情况
    截至2014年10月30日止,我委现有各类人员总数113人,人员构成如下:
    1. 自治区兼任领导1人、钦州市兼任领导2人。
    2. 管委会编制内行政在职25人。
    3. 挂职借调人员14人。
    4.后勤编3人。
    5 合同制聘用人员17人。
    6.综合服务中心编制内事业在职8人。
    7. 三支一扶大学生15名。
    8.综合服务中心聘用保安保洁员等28人。


    第二部分:管委会及所属事业单位2015年部门预算报表

 

 

 

 

 

    第三部分:2015年部门预算、“三公经费”报表说明
    一、2015年收支总体情况
    (一)收入预算说明
    2015年收入总预算3915.56万元,同比增加1831.24万元,增长87.86%。
    公共财政预算拨款3915.56万元,同比增加2202.24万元,增长128.54%。
    上年结余收入0万元,同比减少371万元,下降100%。
    (二)支出预算说明
    2015年支出总预算3915.56万元,其中基本支出320.17万元,占支出总预算的8.18%,同比增加106.85万元,增长50.09%;项目支出3595.39万元,占支出总预算的91.82%,同比增加1724.39万元,增长92.16%。
    1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
    (1)一般公共服务类科目3853.29元,占支出总预算98.41%,同比增加1790.29万元,增长86.78%。
    (2)教育支出类科目18万元,占支出总预算0.46%,同比增加18万元,增长100%。
    (3)医疗卫生类科目20.16万元,占支出总预算0.51%,同比增加11.96万元,增长145.85%。
    (4)住房保障支出类科目24.11万元,占支出总预算0.62%,同比增加10.99万元,增长83.77%。
    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
    (1)基本支出预算。
    基本支出预算320.17万元,占支出总预算的8.18%,同比增加106.85万元,增长50.09%。
    工资福利支出预算200.95万元,占基本支出预算62.76%,同比增加83.40万元,增长70.95%。
    商品和服务支出预算74.95万元,占基本支出预算23.41%,同比减少5.27万元,下降6.57%。
    对个人和家庭的补助支出预算44.27万元,占基本支出预算13.83%,同比增加22.95万元,增长107.65%。
    (2)项目支出预算。
    项目支出3595.39万元,占支出总预算的91.89%,同比增加1724.39万元,增长92.16%。,其中:
    工资福利支出预算934.69万元,占项目支出预算26%,同比增加796.69万元,增长577.31%。
    商品和服务支出预算2580.70万元,占项目支出预算71.78%,同比增加902.7万元,增长53.80%。
    其他资本性支出80万元,占项目支出预算2.23%,同比增加35万元,增长77.78%。
    二、2015年公共财政拨款支出预算情况
    2015年公共财政拨款支出预算3915.56万元,其中:基本支出320.17万元,项目支出3595.39万元。具体支出预算如下:
    (一)行政运行227.67万元,主要用于保证园区管委会日常运转发生的基本支出,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
    (二)其他政府办公厅(室)及相关机构事务3577.39万元,主要为推动园区的发展而安排的项目支出,包括业务交流与合作、对外展示宣传、园区人事管理体制改革、组织人事、人力引进及培训、园区文化建设、招商推介活动、市政土地管理、社会事务性工作、园区派出所筹建、政策研究、成立科技创新服务中心,中山大学博士后创新实践基地、组建行政审批服务中心、中马“两国双园”联合理事会及双边工作会议等相关支出。
    (三)其他进修及培训18万元,主要是用于安排园区建设自治区改革创新先行园区专项培训的相关支出,包括赴上海自贸区、苏州工业园等先进园区培训,学习、借鉴先进园区的经验等。
    (四)行政单位医疗13.49万元,是根据相关规定,按机关单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
    (五)公务员医疗补助2.62万元,是根据相关规定,按机关单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
    (六)事业运行48.23万元,主要用于所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
    (七)事业单位医疗4.04万元,是根据相关规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
    (八)住房公积金24.11万元,是按照国家统一规定,为园区管委会和所属事业单位职工计缴的住房公积金。
    三、2015年公共财政拨款“三公”经费预算情况
    (一)因公出国(境)经费2015年预算60万元,保持与去年一致。主要用于因公活动,参加商务部、外交部等部委和自治区党委、政府厅局部门组织的双跨团组,配合高访和自治区领导出访工作。
    (二)公务接待费2015年预算17.40万元,基本与去年保持一致。主要是接待国内公务活动的费用以及开展业务活动需要开支的接待费用。
    (三)公务用车费园区管委会本级2015年部门预算安排69.32万元,基本保持与去年一致;综合服务中心2015年部门预算安排专项交通经费15万元。主要是中马钦州产业园区位于钦州港金鼓江边,离南宁140公里,离钦州市区40公里,比较偏远。根据三定方案的要求,需要为园区提供相关服务,需要经常往返南宁和钦州市区,交通费用会比公务用车运行和维护费偏高,需要补充交通专项经费。
    公务用车费主要用于机要文件交换以及公务活动等所需租车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2015年预算没有安排相关费用。


                                                                                         中国-马来西亚钦州产业园区管理委员会
                                                                                                          2015年3月6日

 

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