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中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源:工管委办公室 | 作者: | 日期:2016年04月05日

  第一部分:管委会及所属事业单位概况
  根据桂委〔2012〕186号、桂办发〔2012〕43号精神,中共中国—马来西亚钦州产业园区工作委员会(以下简称园区工委)为自治区党委的派出机构;中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会(以下简称园区管委会)为自治区人民政府的派出机构,园区工委与园区管委会,实行一个机构两块牌子,专门负责中马钦州产业园区管理工作。园区工委、园区管委机关行政编制为30名,其中:园区管委主任(工委书记)1名,由1名自治区副主席兼任;钦州市党委书记兼任园区工委副书记、钦州市市长兼任园区管委副主任;园区管委常务副主任(兼任园区工委副书记、正厅长级)1名;副主任3名(副厅长级)。正处级领导职数6名,副处级领导职数6名。直属机构中国—马来西亚钦州产业园区综合服务中心,为园区工委、园区管理直属相当于正处级财政全额拨款事业单位。核定财政全额拨款事业编制20名,其中主任1名,副主任2名。
  一、主要职责
  在自治区党委、自治区人民政府和钦州市委、市人民政府授权范围内依法对中国—马来西亚钦州产业园区内的经济和社会事务实行统一领导、统一管理。
  (一)负责中央和自治区有关法律、法规和政策在园区的贯彻实施,制订、发布和组织实施园区有关管理规定;
  (二)组织编制园区总体规划、控制性详细规划、各专项规划,经批准后组织实施;
  (三)组织编制园区产业发展目录,对投资项目进行审批、核准和备案;
  (四)研究、制订园区筹融资政策和计划,协调园区开发建设主体开展园区基础设施建设及公共设施项目的规划、建设和管理;
  (五)根据自治区人民政府授权或钦州市人民政府委托,集中统一行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权;
  (六)接受自治区有关行政部门的委托,依法统一管理园区各项社会和公共管理事务,并与钦州市各相关部门做好协调和分工,明确各自职责;
  (七)加强与马来西亚在金融服务、产业发展、投融资体系等方面的合作,建立多种渠道多种形式的交流合作体系;
  (八)负责协调中央和自治区在园区设立的派出机构,协调钦州市直有关派驻园区的有关机构;
  (九)受自治区党委的委托,负责指导和管理园区管委会有关机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作;
  (十)承担国家有关部委和自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。
  二、机构设置情况
  园区工委、管委会内设6个机构及1个直属机构:
  (一)工管委办公室(增挂组织人事处牌子)
  负责文秘、会务、接待、机要、文件档案等机关日常运转工作,负责有关决议、决定的催办、督办;负责承担信息、保密、政务公开工作;承担机关财务、资产管理、后勤服务等工作;负责制订园区人才引进和人力资源开发利用的规划、政策并组织实施;负责纪检监察、党建、组织、人事、宣传、精神文明建设工作;负责工青妇、统战、民族宗教事务工作。
  (二)经济发展局
  负责研究、综合提出园区发展战略,组织拟定和实施园区经济社会发展规划和年度计划;组织拟定、审定和实施园区发展总体规划、产业发展规划和各专项发展规划;负责对园区重大问题决策提供咨询意见;牵头研究制订园区产业政策、招商引资优惠政策、筹融资政策等政策规章;负责项目的审批、核准和备案;负责投融资和重大项目的推进;负责贯彻执行国家有关内外贸易和国际经济合作发展的战略、政策,拟定园区贸易发展规划,协调整顿和规范市场经济秩序等工作;负责组织和实施产业发展专项规划,推进工业和信息化、旅游、交通运输等产业发展;负责发改、商务、工业和信息化、旅游、物价、统计、交通运输、食品药品监督等工作,联系工商、技术监督、供电、海关、检验检疫、边防、海事等部门。
  (三)国土市政规划局
  在授权或委托的范围内,承担国土、规划管理等各项职责。负责园区相关发展规划的管理和组织实施;负责编制园区土地利用的总体规划;负责管理和协调土地和海洋利用、报批、日常执法巡查等工作;负责园区土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让和和交易;协调园区开发建设主体开展园区公共设施、基础设施建设以及工程管理;拟定并实施园区环境保护等规划和计划,负责建设项目环境评估等环境管理工作;负责园区人防工作;负责园区房地产管理,编制园区房地产开发年度计划,引导和组织房地产交易活动;负责园区征地搬迁等工作;负责园区市政道路、给排水管网、路灯、公厕、环卫设施、园林绿化等基础设施的管理;负责城建监察、市容环境卫生等管理工作;审查制订公用事业建设工程预算和投资计划,组织对市政建设工作的检查及竣工验收。
  (四)财政局
  贯彻执行财政、金融工作方面的政策、法律、法规和规章;组织拟定和实施园区财税发展规划、政策和改革方案;负责编制和实施年度财政收支预决算草案;负责管理监督财政收入和财政支出;负责财税管理、国有资产监督、投资审计、金融服务等工作;承担监督检查各部门财务活动的工作;联系税务、外汇管理等部门。
  (五)投资合作局
  负责园区招商工作,指定、实施园区招商引资政策,宣传推介和招商引资计划,策划、组织、统筹园区招商项目并做好项目的跟踪服务、协调落实工作;负责与中马经贸联委会、中马钦州产业园区合作理事会的工作对接;负责园区外事工作。
  (六)社会服务局
  协助、配合钦州市政府及相关部门,对园区范围内社会事务进行管理。贯彻执行社会事业方面的政策、法律、法规和规章;组织拟定和实施社会事业发展规划;负责科技、文化、教育、卫生等事务的管理和服务;负责民政和社会福利事务;负责人口和计划生育工作;负责组织管理和指导协调园区安全生产工作;承担促进社会管理体制创新发展的职责;负责社会保障、劳动监察和促进就业等工作;负责公共服务和社会保障体系建设工作;负责综治维稳、信访、应急等工作;联系政法、法制、公安、军警、气象等部门。
  (七)中国—马来西亚钦州产业园区综合服务中心
  负责为园区内机关、企业等提供各种服务;负责园区的信息平台建设,网站运行、维护;负责园区工委、园区管委会机关综合服务等工作。
  三、人员构成情况
  截至2015年10月31日止,我委有各类人员总数129人,人员构成情况如下:
  (一)自治区兼任领导1人、钦州市兼任领导2人。
  (二)管委会编制内行政在职25人,其中:正厅级领导2名、副厅级领导4名。
  (三)挂职借调16人,其中:正处级领导1人,副处级领导4人。
  (四)后勤编人员4人。
  (五)合同制聘用人员37人。
  (六)综合服务中心编制内事业在职在编9人。
  (七)三支一扶大学生9人。
  (八)综合服务中心聘用保安保洁人员等26人。
  第二部分:管委会及所属单位2016年部门预算报表
  (报表详见附件)
  第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
  一、2016年收支总体情况
  (一)收入预算说明
  2016年总收入6186.07万元,比上年增加2273.39万元,增加58.10%。其中基本收入924.59万元,比上年增加607.30万元,增加191.40%(增加的主要原因是本年度把在编在职人员岗位津贴和绩效工资放入基本收入);项目收入5261.48万元,比上年增加1666.09万元,增加46.34%。
  (二)支出预算说明
  2016年总支出6186.07万元,比上年增加2273.39万元,增加58.10%。其中基本支出924.59万元,比上年增加607.30万元,增加191.40%(增加的主要原因是本年度把在编在职人员岗位津贴和绩效工资放入基本支出);项目支出5261.48万元,比上年增加1666.09万元,增加46.34%。
  1、按支出功能分类科目说明
  “201一般公共服务”科目5073.44万元,占支出总预算82.01%;“204公共安全”科目190万元,占支出总预算3.07%; “205教育”科目18万元,占支出总预算0.29%;“208社会保障和就业”科目295万元,占支出总预算4.77%;“210医疗卫生”科目111.54万元,占支出总预算1.80%;“220国土海洋气象等”科目415万元,占支出总预算6.71%; “221住房保障”科目83.09万元,占支出总预算1.34%。
  2、按支出结构分类说明
  (1)基本支出预算
  基本支出的工资福利支出预算750.56万元,占支出总预算的12.13%;基本支出的商品和服务支出预算87.56万元,占支出总预算的1.42%;基本支出的对个人和家庭的补助支出86.47万元,占支出总预算的1.40%。
  (2)项目支出预算
  项目支出预算管委会专项经费合计5261.48万元,占支出总预算85.05%,其中:管委会本级专项经费合计3831.88万元,占支出总预算61.94%;综合服务中心专项经费1429.60万元,占支出总预算23.11%。
  二、2016年部门财政拨款支出预算情况
  2016年一般公共预算拨款支出6186.07万元,其中:基本支出924.59万元,项目支出5261.48万元。具体支出预算如下:
  行政运行648.79万元。主要为保证机关日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)611万元,全部是项目支出预算。主要用于管委会和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如业务交流与合作支出、对外展示宣传支出等。
  其他政府办公厅(室)及相关机构事务938.50万元。主要为党建群团妇、文化建设支出、园区综合服务业务支出、综合服务中心人事管理体制改革支出等。
  一般行政管理事务(发展与改革事务)620万元。主要为中马钦州产业园区行政审批制度、项目评审及政策研究工作等发展与改革事务支出。
  一般行政管理事务(财政事务)220万元。主要为财政性资金投资项目预(概)算评审和竣工决(结)算审计,对财政性资金投资项目资金使用情况,以及其他财政专项资金使用情况进行专项核查及追踪问效,保证财政资金规范、安全、有效运行支出。
  一般行政管理事务(人力资源事务)271.38万元。主要用于为加强北部湾、中国与东盟地区人才交流合作,为中马钦州产业园区产业发展提供更多的人才支持与人力资源服务支持等相关支出。
  其他人力资源事务250万元。主要为建立园区人力资源产业园区发生的调研考察、设备购置等支出。
  一般行政管理事务(商贸事务)15万元。主要为确保园区外事工作顺利开展,为园区外联、外管、外宣等事务提供更好服务,积极推动园区对外开放合作等支出。
  招商引资600万元。主要为做好园区开发建设和招商引资工作,参加中国—东盟博览会、中国—东盟投资峰会等每年举行的例会、召开产业专项招商推介会等活动,对园区进行宣传推介,吸引国内外知名的国际化企业到园区内投资等支出。
  其他商贸事务60万元。主要为加强与世界各国的学习交流,建立良好对外关系,以外事工作推进招商工作等支出。
  治安管理190万元。主要为园区派出所人员经费、办公经费及有关治安设备购置支出。
  其他进修及培训18万元。主要为邀请有关专家教授在行政管理、财政金融、规划建设、社会管理、科技创新、人事人才、生态文明和开放合作等方面体制机制创新的专题培训讲座及到区内外进行培训费用,包括用于职工培训教育活动费用、聘请外部人员授课费用、书籍资料费用及外出培训发生的费用等。
  综合业务管理295万元。主要为园区社会服务局对园区范围内社会事务进行管理,负责组织管理和指导协调园区安全生产工作等方面的支出。
  行政单位医疗48.03万元。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
  公务员医疗补助2.66万元。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
  一般行政管理事务(食品和药品监督管理事务)50万元。主要为园区有关食品药品监管、检测、执法及燕窝实验室运行等经费。
  住房公积金83.09万元。是按照国家统一规定,为职工计缴的住房公积金。
  机关服务707.60万元。主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
  事业运行131.17万元。主要用于所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  事业单位医疗10.85万元。是根据自治区统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
  三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
  2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算128.42万元,其中:因公出国(境)经费支出预算60万元,公务接待费支出预算17.48万元,公务用车运行维护费支出预算50.94万元。
  1.因公出国(境)经费2016年预算60万元,与上年一致,主要用于参加商务部、外交部等部委和自治区党委、政府厅局部门组织的双跨团组,配合高访和自治区领导出访工作经费,园区组织出访东盟国家等工作经费,预计安排29人次。
  2.公务接待费2016年预算17.48万元,基本与上年持平,主要是安排全国各地有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  3.公务用车费2016年预算50.94万元,比上年下降39.59%,主要用于执行公务、以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。2016没有预算公车购置经费。


附件:中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明(报表)

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